Kommunaldirektøren sætter ord på Kommunalbestyrelsens beslutning om måltal for det kommende budget

Kære alle

Tirsdag aften den 10. februar traf Kommunalbestyrelsen beslutning om årets budgetmåltal. Tallet er 60 mio. kr., hvilket er højere end de foregående tre år. Det er højere, fordi der skal afsættes 40 mio. kr. til områder med merforbrug, 40 mio. kr. til anlæg – herunder opsparing til ny skole, samt 20 mio. kr. til at politikerne kan omprioritere.

Områder med merforbrug
Vi er fortsat udfordret af stigende udgifter, og deraf afledt budgetpres, på de specialiserede socialområder, på ældreområdet og på specialundervisningsområdet. Der er tilført yderligere ca. 35 mio. kr. til disse områders budgetter, men budgetpresset derudover forventes at være på ca. 40 mio. kr. Det er under forudsætning af, at der ikke opstår yderligere merforbrug i 2026. 

Penge til anlæg
For at have tilstrækkeligt med midler til både at renovere og vedligeholde eksisterende bygninger, veje, broer og tunneller m.m., og til at bygge nye daginstitutioner og ny musikskole, samt til at spare op til ny skole i Hersted, så er det nødvendigt at overføre midler fra drift til anlæg. Det skal være ca. 40 mio. kr.

Omprioriteringspulje
I den økonomiske politik er det fastlagt, at politikerne i Kommunalbestyrelsen hvert år skal have 1% af driftsbudgettet inden for servicerammen til at omprioritere for. Det svarer til 20 mio. kr., som de kan vælge at tildele udvalgte kommunale områder. Det kan være fx være kulturområdet eller ældreområdet. Sidste år brugte de bl.a. puljen til at finansiere, at pædagogerne i dagtilbud får en times ugentlig forberedelse.  

Der skal således findes i alt 100 mio. kr. i vores budget, der skal anvendes til noget andet, end det de anvendes til i dag. Når måltallet er 60 mio. kr. i stedet for 100 mio. kr., skyldes det, at vi regner med en øget skatteindtægt på 40 mio. kr. som følge af, at der er blevet flere borgere i Albertslund.

Det er ikke en nem proces, som står foran os - og derfor kræver den også, at vi er i god dialog med hinanden, både i forhold til generering af forslag og til konsekvenser heraf. Endeligt skal vi sikre, at forslagene sikrer god balance mellem opgaver og afsatte ressourcer, og ikke mindst; at vi giver tid og rum til at tale om den utryghed, og måske også frustration, som processen kan skabe.

I vil løbende blive orienteret om processen, og jeg opfordrer til gode snakke på arbejdspladserne og i MED-systemet. 

Tag endelig fat i mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. 

/Henrik Harder